新余市成人教育中心2024年部門預(yù)算公開說明

   第一部分  新余市成人教育中心（新余開放大學(xué)）概況

一、單位主要職責(zé)

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、實(shí)施全市各級各類成人教育；構(gòu)建我市現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育、繼續(xù)教育、終身教育體系；開展開放大學(xué)學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育工作；承擔(dān)全市老年開放大學(xué)、社區(qū)大學(xué)繼續(xù)教育工作；承擔(dān)新余市農(nóng)民實(shí)用技術(shù)和轉(zhuǎn)移性培訓(xùn)工作；承擔(dān)原市財(cái)校、市商校和市農(nóng)業(yè)干部學(xué)校的成人教育工作職能，開展全市繼續(xù)教育工作；完成（承擔(dān)）上級主管部門賦予的成人教育及其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新余市成人教育中心（新余開放大學(xué)）是根據(jù)余編字[2001]16號文確定的為市政府直屬正縣級全額撥款事業(yè)單位，實(shí)行兩塊牌子一套人馬，教育教學(xué)業(yè)務(wù)上歸口市教育局指導(dǎo)；內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨群工作部、教務(wù)教學(xué)處、招生與系統(tǒng)建設(shè)辦、社區(qū)教育辦公室、綜治處（總務(wù)處）、培訓(xùn)與職業(yè)教育處、信息技術(shù)處、老年教育處共9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個，核定人員編制44名，年末實(shí)有人數(shù)66人，其中在職在崗教職工35人，退休人員31人，遺屬補(bǔ)助1人；

第二部分  新余市成人教育中心（新余開放大學(xué)）

2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

  第三部分  新余市成人教育中心（新余開放大學(xué)）2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本單位2024年度收入預(yù)算總計(jì)1471.29萬元，較上年預(yù)算安排減少4.25萬元，其中財(cái)政撥款收入771.41萬元，較上年預(yù)算安排增加23.04萬元，事業(yè)收入689.88萬元，較上年預(yù)算安排減少10.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元。

（二）支出預(yù)算情況

本單位2024年度支出預(yù)算總計(jì)1471.29萬元，較上年預(yù)算安排減少4.25萬元。

按資金類型分：基本支出1461.29 萬元，較上年增長 萬元；其中：工資福利支出1044.77  萬元  商品和服務(wù)支出 391.32 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助 11.04 萬元，臨聘人員支出14.16萬元。項(xiàng)目支出10 萬元，較上年預(yù)算安排減少 717.17 萬元；

按支出功能科目劃分：教育支出預(yù)算合計(jì)1471.29萬元.按政府經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出 1044.77萬元；商品和服務(wù)支出391.32萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出11.04 萬；臨聘人員支出14.16萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本年財(cái)政撥款支出預(yù)算771.41萬元，較上年增加23.04萬元；

按支出功能科目劃分：教育支出771.41萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出771.41，較上年預(yù)算安排增加 23.04 萬元；其中：工資福利支出749.65 萬元，商品和服務(wù)支出 11.52  萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出10.24 萬元，其他資本性支出0萬元，本年度與去年財(cái)政撥款支出預(yù)算都沒有安排。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門無行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況

我單位2024年政府采購預(yù)算總額為10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況 

    截至2023年(上年)12月31日，單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。安排購置單位價值200萬以上大型設(shè)備無。

（九）項(xiàng)目情況說明

本部門本年度未安排項(xiàng)目

（十）《部門整體支出績效目標(biāo)表》

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年市成人教育中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0 萬元，比上年增（減）0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增（減） 0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
    2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不包括從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
    3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    4.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。

5、事業(yè)支出：事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及其輔助活動實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金流出。
    6.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    7.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    8.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
    9.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
    10.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
    11.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
    12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

13.住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

附件2：2024年市縣部門預(yù)算公開表(新余市成人教育中心).xls

附件3新余市成人教育中心]部門整體申報表.xls